根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，今年3月5日起，縣委第二巡察組對(duì)匯興公司開(kāi)展了為期一個(gè)月的巡察。并于9月19日，向匯興公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)，按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以通報(bào)。

　　一、突出責(zé)任落實(shí)，確保整改工作落到實(shí)處

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，直面問(wèn)題。公司黨委高度重視，一是立即召開(kāi)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工大會(huì)，對(duì)縣委第二巡察組反饋意見(jiàn)進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并以黨內(nèi)文件形式將反饋的問(wèn)題整改報(bào)告原文向各黨支部進(jìn)行了通報(bào)；二是由公司黨委書(shū)記分別與公司黨委班子成員、各子公司總經(jīng)理談話，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分析研判，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，正視存在的問(wèn)題；三是對(duì)巡察反饋意見(jiàn)進(jìn)行深刻檢查，認(rèn)真查找問(wèn)題，深入剖析存在問(wèn)題原因，制定整改措施，推動(dòng)整改工作落到實(shí)處。

　　（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。一是成立了以公司黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，各子公司、各部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；并下設(shè)辦公室，由綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等人員組成，落實(shí)2名工作人員專門負(fù)責(zé)整改工作。二是明確公司黨委對(duì)整改工作負(fù)總責(zé)，公司黨委書(shū)記作為第一責(zé)任人，黨委委員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，結(jié)合分管工作，擔(dān)負(fù)起相應(yīng)問(wèn)題整改落實(shí)的直接責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)整改工作的組織實(shí)施；各子公司、各部門主要負(fù)責(zé)人履行整改具體責(zé)任。

　?。ㄈ┟鞔_任務(wù)，突出重點(diǎn)。一是形成了《縣委第二巡察組反饋問(wèn)題的整改方案》，對(duì)巡察反饋意見(jiàn)逐項(xiàng)進(jìn)行任務(wù)分解，細(xì)化出39個(gè)具體問(wèn)題，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人，并倒排工期明確整改時(shí)限。二是成立了1個(gè)專項(xiàng)整治工作小組，扎實(shí)開(kāi)展巡察問(wèn)題整改專項(xiàng)整治工作。在各子公司、各部門自查的同時(shí)，公司紀(jì)委牽頭組織開(kāi)展專項(xiàng)整治檢查，對(duì)各子公司專項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢查。

　?。ㄋ模┡e一反三，嚴(yán)格督查。一是要求各子公司、各部門對(duì)照巡察組反饋意見(jiàn)，進(jìn)行自查自糾，認(rèn)真整改。二是在巡察反饋意見(jiàn)整改的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行全面自查，將自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與巡察反饋問(wèn)題的整改同安排、同部署、同要求，確保整改不留死角。三是實(shí)行整改工作報(bào)告制度，定期收集整改工作推進(jìn)情況，全面掌握整改工作進(jìn)展，督促責(zé)任公司、責(zé)任部門抓緊抓好整改工作。

　　二、突出問(wèn)題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實(shí)抓好整改工作

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的集中整改，縣委第二巡察組反饋意見(jiàn)整改工作已取得階段性成效，開(kāi)展集體約談2次，單獨(dú)約談提醒10人次，發(fā)放提示卡28張；總公司、各子公司共制定完善制度機(jī)制30余項(xiàng)。

　?。ㄒ唬?ldquo;黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化”問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于“黨委總攬全局，核心作用不明顯”的問(wèn)題。

　　一是修訂了黨委會(huì)議事規(guī)則，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委核心決策作用。二是公司在決策重大問(wèn)題時(shí)，堅(jiān)持先通過(guò)黨委會(huì)集體研究討論后再上總經(jīng)理辦公會(huì)研究，會(huì)議記錄按照規(guī)范要求分別記錄，并落實(shí)到人負(fù)責(zé)，杜絕出現(xiàn)未分開(kāi)記錄現(xiàn)象。

　　2.關(guān)于“執(zhí)行民主決策制度不到位”的問(wèn)題。

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，貫徹黨委集體議事制度特別對(duì)涉及“三重一大”內(nèi)容做到集體研究、集體決策，黨委會(huì)議規(guī)范記錄。記錄清楚班子成員發(fā)言討論過(guò)程、個(gè)人表態(tài)情況，體現(xiàn)民主集中制和主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制。二是嚴(yán)格按照公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行，屬應(yīng)上黨委會(huì)研究的事項(xiàng)堅(jiān)決先上黨委會(huì)研究。三是進(jìn)一步修訂完善各項(xiàng)管理制度，并要求嚴(yán)格按制度運(yùn)行，公司成立了內(nèi)部審計(jì)組和績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)組，定期對(duì)子公司開(kāi)展專項(xiàng)和全面督察，切實(shí)強(qiáng)化了對(duì)子公司的管理。

　　3.關(guān)于“貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署有差距”的問(wèn)題。

　　一是定期開(kāi)展黨委中心組學(xué)習(xí)、教育活動(dòng)，教育公司職工牢固樹(shù)立政治紀(jì)律意識(shí)和政治規(guī)矩意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行。二是公司按照扶貧工作要求，結(jié)合實(shí)際制定了脫貧攻堅(jiān)幫扶工作方案，細(xì)化了各黨支部扶貧工作任務(wù)，要求各支部按要求定期開(kāi)展。三是扎實(shí)開(kāi)展掃黑除惡宣傳和安全管理及環(huán)保督查工作，公司LED全天播放掃黑除惡宣傳和安全管理標(biāo)語(yǔ)，公司專門成立了安辦，專人負(fù)責(zé)安全管理工作，定期開(kāi)展安全隱患排查，認(rèn)真落實(shí)、扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)工作。

　　4.關(guān)于“政治紀(jì)律和政治規(guī)矩意識(shí)不夠強(qiáng)”的問(wèn)題。

　　一是責(zé)令相關(guān)人員深刻認(rèn)識(shí)、認(rèn)真全面填寫個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告的重要性，年初填寫個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告時(shí)必須填寫全面、準(zhǔn)確、真實(shí)，并嚴(yán)格審核。二是加強(qiáng)對(duì)公司全體職工尤其領(lǐng)導(dǎo)管理崗人員的教育管理，提高認(rèn)識(shí)，端正態(tài)度，堅(jiān)決服從并高度配合巡察組工作，及時(shí)如實(shí)提供相關(guān)資料，杜絕類似情況發(fā)生。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了教育，撰寫了書(shū)面檢討書(shū)。

　?。ǘ┰?ldquo;黨的建設(shè)缺失”方面

　　1.關(guān)于“黨建責(zé)任落實(shí)不到位，虛化、邊緣化現(xiàn)象明顯”的問(wèn)題。

　　一是公司會(huì)議、部署工作始終把黨建工作放在第一位，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記講話和黨建相關(guān)文件精神，堅(jiān)持會(huì)前學(xué)法，先安排黨建工作，后研究業(yè)務(wù)工作，做到了黨建與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同考核，形成層層壓力傳導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任，在黨的建設(shè)全過(guò)程各環(huán)節(jié)，做到時(shí)時(shí)處處從嚴(yán)從緊從實(shí)從細(xì)。二是全面落實(shí)“一把手抓黨建”和“從嚴(yán)治黨”責(zé)任，建立黨建工作例會(huì)制度，落實(shí)“一崗雙責(zé)”硬要求，把堅(jiān)定理相信念作為業(yè)務(wù)開(kāi)展的首要任務(wù)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入到業(yè)務(wù)工作中，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)管理工作同時(shí)抓。三是公司目標(biāo)績(jī)效考核把黨建工作納入了統(tǒng)一考核，細(xì)化了黨建考核任務(wù)。四是黨委書(shū)記與各黨支部書(shū)記已簽訂了黨建工作責(zé)任書(shū)，公司召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)，黨支部書(shū)記一同參加，全面參與，目前正開(kāi)展的文明城市創(chuàng)建設(shè)工作，公司以黨支部牽頭主抓，由黨支部書(shū)記負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)各自任務(wù)，切實(shí)強(qiáng)化基層黨支部的作用。

　　2.關(guān)于“思想建設(shè)不到位，黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”的問(wèn)題。

　　一是公司完善并上墻《黨委書(shū)記職責(zé)》、《黨支部書(shū)記職責(zé)》、《“三會(huì)一課”制度》等制度，堅(jiān)持黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則，黨員民主評(píng)議制度、完善組織談話制度，嚴(yán)格執(zhí)行黨課、固定黨日活動(dòng)、黨小組，“三會(huì)一課”制度，按要求認(rèn)真及時(shí)填寫《支部工作手冊(cè)》。因地制宜建立活動(dòng)陣地。二是增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，堅(jiān)持抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩方面工作，并持之以恒抓好思想政治教育，堅(jiān)持黨內(nèi)政治生活的各項(xiàng)制度，公司制定了《黨員思想狀況分析制度》，每季度開(kāi)展一次研判分析，及時(shí)掌握思想狀況，針對(duì)性進(jìn)行教育和糾正。三是全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展 “兩學(xué)一做”活動(dòng)，公司制定了《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》、《黨委中心理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》，定期開(kāi)展集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神和《黨章》、《條例》、《準(zhǔn)則》及習(xí)總書(shū)記系列講話精神的學(xué)習(xí)，并要求各支部再次組織學(xué)習(xí)，安排專人負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)記錄，并認(rèn)真完善資料歸檔。同時(shí)，黨委書(shū)記每半年上一次黨課，結(jié)合固定黨日活動(dòng)，強(qiáng)化黨員意識(shí)，增強(qiáng)黨性觀念，把從嚴(yán)治黨工作變成自覺(jué)行動(dòng)，讓全面從嚴(yán)治黨的認(rèn)識(shí)和反腐倡廉的要求入腦入心，逐漸開(kāi)創(chuàng)黨的建設(shè)新局面和新境界。四是各支部制定了“三會(huì)一課”制度，按要求每月召開(kāi)一次支部委員會(huì)和黨小組會(huì)，每季度召開(kāi)一次支部黨員大會(huì)，支部書(shū)記每半年上一次黨課。并組織到各支部檢查了“三會(huì)一課”落實(shí)情況，督促按要求認(rèn)真開(kāi)展，并將黨建工作情況納入了年終目標(biāo)績(jī)效考核。五是公司制定了《民主生活會(huì)》制度和《民主評(píng)議黨員制度》，每年年底認(rèn)真召開(kāi)一次民主生活會(huì)和黨員民主評(píng)議會(huì)，以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的紀(jì)律，嚴(yán)肅認(rèn)真提意見(jiàn)，滿腔熱情幫同志，真正達(dá)到紅紅臉出出汗的目的，做好相關(guān)記錄與資料的歸檔。六是以固定“黨日活動(dòng)”等為載體，豐富組織生活，加強(qiáng)黨員教育，層層參加學(xué)習(xí)活動(dòng)，切實(shí)提高黨員意識(shí)，要求黨員在工作中發(fā)揮先鋒模范作用，帶頭開(kāi)展好各項(xiàng)工作，自覺(jué)遵守各項(xiàng)紀(jì)律。

　　3.關(guān)于“組織建設(shè)不到位，基礎(chǔ)工作不實(shí)”的問(wèn)題。

　　一是組織黨務(wù)工作者集中學(xué)習(xí)黨務(wù)知識(shí)，各支部陸續(xù)到黨務(wù)工作開(kāi)展時(shí)間較久、經(jīng)驗(yàn)豐富的公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)，努力提升管理水平和工作經(jīng)驗(yàn)。工會(huì)、婦聯(lián)、團(tuán)委組織已健全，按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)組織作用。二是已通知各黨支部對(duì)照選舉程序、黨小組劃分要求認(rèn)真梳理自查，重點(diǎn)自查選舉程序不合規(guī)，黨小組劃分不合理，發(fā)展黨員程序不規(guī)范等問(wèn)題，并進(jìn)行整改，該完善的完善，杜絕類似情況再次發(fā)生。

　　4.關(guān)于“選人用人問(wèn)題突出”的問(wèn)題。

　　一是進(jìn)一步修訂完善了人事管理制度，對(duì)人才招聘、干部選拔操作流程進(jìn)行了規(guī)范，并建立健全激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步清理完善了人事檔案資料，并按要求規(guī)范歸檔。二是進(jìn)一步整合，加強(qiáng)對(duì)各子公司的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核工作，結(jié)合實(shí)際進(jìn)一步完善了管理制度，并統(tǒng)一執(zhí)行。三是要求各子公司每月按期向總公司報(bào)送人員花明冊(cè)，并定期到子公司督察。四是匯興公司于2018年9月3日，與所有子公司一起組建并登記注冊(cè)了集團(tuán)公司，進(jìn)一步強(qiáng)化了集團(tuán)化統(tǒng)一管理，并修定完善了約束子公司的一系列管理制度，并強(qiáng)化了日常管理和階段化、專項(xiàng)化管理。

　?。ㄈ┰?ldquo;全面從嚴(yán)治黨不力”方面

　　1.關(guān)于“黨委落實(shí)主體責(zé)任不到位”的問(wèn)題。

　　一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同時(shí)抓，制定下發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)文件，修改和完善滯后的內(nèi)部管理制度，開(kāi)展“依崗定責(zé)”、黨風(fēng)廉政提醒約談、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。二是進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，制定下發(fā)了《2018年黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見(jiàn)》，明確了黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的具體工作任務(wù)，增強(qiáng)了班子成員之間相互監(jiān)督和“一崗雙責(zé)”意識(shí)，并將責(zé)任逐項(xiàng)落實(shí)到公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門。三是結(jié)合干部職工崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“依崗定責(zé)”，逐級(jí)組織簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找，進(jìn)一步明確了各管理層級(jí)和崗位黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任，確保了全覆蓋、無(wú)遺漏。四是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)管理工作同時(shí)抓，抓業(yè)務(wù)管理工作同時(shí)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，逐級(jí)開(kāi)展約談、逐層敲實(shí)責(zé)任，對(duì)業(yè)務(wù)辦理、工作作風(fēng)等方面出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行提醒告誡和批評(píng)教育。

　　2.關(guān)于“紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任力度不夠”的問(wèn)題。

　　一是公司制定并下發(fā)了《關(guān)于配備兼職紀(jì)檢監(jiān)察員以及進(jìn)一步加強(qiáng)管理工作的通知》，配齊配合了紀(jì)檢工作人員，制定了“三早三卡”工作制度，制定并發(fā)放了廉政提示卡到黨委委員、支部書(shū)記、各子公司總經(jīng)理及總公司各部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)一步強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察工作。二是公司研究制定了《采購(gòu)管理辦法》，明確了采購(gòu)管理評(píng)審小組及職能分工、評(píng)審程序及采購(gòu)管理等，加強(qiáng)了對(duì)招投標(biāo)、采購(gòu)等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查。

　　3.關(guān)于“監(jiān)管制度建設(shè)滯后，監(jiān)督問(wèn)責(zé)寬松軟”的問(wèn)題。

　　一是公司重新修訂、新建立了《工作紀(jì)律管理制度》等制度，明確了相關(guān)工作責(zé)任和要求，成立了職代會(huì)，明確了職代會(huì)民主決策程序及相關(guān)規(guī)定。同時(shí)各子公司也修訂和建立了各類管理制度。二是下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步重申和嚴(yán)明工作紀(jì)律的通知》，對(duì)工作紀(jì)律作了進(jìn)一步要求，紀(jì)委定期不定期進(jìn)行督察，并納入年終考核，涉及違反勞動(dòng)紀(jì)律的按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三是公司成立了紀(jì)委，明確了紀(jì)檢分管理領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置了紀(jì)檢室，每個(gè)子公司均配備了專兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，按紀(jì)委要求認(rèn)真履責(zé)。四是黨委書(shū)記與各黨支部書(shū)記、各子公司負(fù)責(zé)人和總公司部門負(fù)責(zé)簽訂了《黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)》。五是公司制定了《目標(biāo)績(jī)效管理考核辦法》，將個(gè)人平時(shí)考核與年終目標(biāo)績(jī)效考核掛鉤。六是公司成立了內(nèi)部審計(jì)組，對(duì)公司的內(nèi)控制度執(zhí)行，資金管理，固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、材料采購(gòu)等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，每年分兩次對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行交叉檢查，內(nèi)審結(jié)果將作為年終績(jī)效考核依據(jù)。七是緊緊圍繞“四風(fēng)”方面存在的突出問(wèn)題，紀(jì)委進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的苗頭及時(shí)進(jìn)行警示教育。

　　4.關(guān)于“項(xiàng)目建設(shè)管理力度不夠”的問(wèn)題。

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行公司《“三重一大”決策制度》，對(duì)重大投資項(xiàng)目，大額資金使用項(xiàng)目，健全事前民主科學(xué)決策，事中監(jiān)督管理，事后檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。在項(xiàng)目管理的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)人間形成層層監(jiān)督管理壓力，既要突出重點(diǎn)項(xiàng)目管理，又要落實(shí)監(jiān)督檢查。黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任形成合力，堅(jiān)決杜絕只安排部署，不監(jiān)督檢查，只監(jiān)督檢查，不嚴(yán)格追責(zé)情況的發(fā)生。二是進(jìn)一步加強(qiáng)子公司財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，財(cái)務(wù)上明確了嚴(yán)格的審核、審批程序。三是制定了《子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)及財(cái)務(wù)報(bào)告制度》，嚴(yán)格按程序付款，按合同履行。四是公司成立了法務(wù)部和工程部，對(duì)各子公司合同執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格審查。五是公司紀(jì)委制定了《督察工作制度》每季度定期、平時(shí)不定期開(kāi)展督察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令立即整改或者按有關(guān)規(guī)定處理。六是公司內(nèi)部審計(jì)組定期開(kāi)展集中檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告公司黨委進(jìn)行處理。

　　5.關(guān)于“重大物資采購(gòu)、項(xiàng)目招投標(biāo)不嚴(yán)謹(jǐn)”的問(wèn)題。

　　進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)、項(xiàng)目招投標(biāo)管理。公司成立了工程部，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)改委第16號(hào)令《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》和市縣相關(guān)管理規(guī)定制定公司相關(guān)管理制度執(zhí)行，同時(shí)，公司研究制定了《采購(gòu)管理辦法》，明確細(xì)化了相關(guān)運(yùn)行程序。

　　6.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。

　　一是加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)專業(yè)水平，公司會(huì)計(jì)輪換每月到成都參加專業(yè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)。二是公司成立了內(nèi)審機(jī)構(gòu)，每季度定期開(kāi)展財(cái)務(wù)交叉檢查，既相互學(xué)習(xí)又相互監(jiān)督。三是健全公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)審核層層審核機(jī)制，明確每項(xiàng)支出必須有明細(xì)清單和正規(guī)原始報(bào)銷憑證，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷事項(xiàng)，報(bào)賬事由、發(fā)票時(shí)間、附件明細(xì)一一對(duì)應(yīng)。四是出納在報(bào)銷各項(xiàng)支出時(shí)和會(huì)計(jì)入帳前都應(yīng)對(duì)事前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、發(fā)票是否真實(shí)合理、經(jīng)辦人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，如不合規(guī)定一律拒絕報(bào)銷。同時(shí)，公司內(nèi)部審查組定期進(jìn)行督察，對(duì)不合規(guī)定的立即整改。五是加強(qiáng)對(duì)票據(jù)審核和監(jiān)督，紀(jì)委對(duì)虛假發(fā)票、過(guò)期票及白條問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)，對(duì)票據(jù)報(bào)銷經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行約談，要求經(jīng)辦人員自覺(jué)使用有效正規(guī)票據(jù)報(bào)賬，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真細(xì)致審核票據(jù)完整、真實(shí)等要件。六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立健全臺(tái)帳登記，尤其接待酒必須完善審批及出入庫(kù)臺(tái)帳登記，目前，公司及各子公司全部完善了出入庫(kù)登記。

　　7.關(guān)于“車輛管理漏洞較大”的問(wèn)題。

　　公司研究制定了《駕駛員工作職責(zé)和車輛管理制度》，實(shí)行定點(diǎn)加油和加油卡管理，定期到財(cái)務(wù)對(duì)帳結(jié)算；車輛維修方面實(shí)行先審批后維修，嚴(yán)格按規(guī)定完善相關(guān)管理登記臺(tái)帳，憑審批單和維修明細(xì)和發(fā)票報(bào)賬，嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行公務(wù)用車事前申請(qǐng)，履行公務(wù)用車審批手續(xù)，嚴(yán)禁公車私用和私車公養(yǎng)現(xiàn)象。

　　8.關(guān)于“四風(fēng)問(wèn)題禁而不止”的問(wèn)題。

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)決剎住“四風(fēng)”問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)下屬子公司總經(jīng)理的教育管理，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，杜絕特權(quán)思想。二是每季度定期開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)督察，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，開(kāi)展批評(píng)教育，立即督促整改。三是切實(shí)改進(jìn)文風(fēng)，沒(méi)有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的文件一律不發(fā)，對(duì)上級(jí)來(lái)文，盡可能杜絕以轉(zhuǎn)發(fā)形式下發(fā)，堅(jiān)決把住發(fā)文關(guān)。目前，公司四風(fēng)得到明顯改善。

　　9.關(guān)于“中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行不堅(jiān)決”的問(wèn)題。

　　一是按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了《接待管理制度》，規(guī)范接待，加大對(duì)公務(wù)接待支出的監(jiān)督、審查力度。二是公司結(jié)合《勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，重新修訂了管理制度，嚴(yán)格按制度運(yùn)行。三是進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理審批流程，并加強(qiáng)督察，杜絕問(wèn)題發(fā)生。四是按照縣上關(guān)于差旅要求，公司制定了差旅報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格按差旅報(bào)銷規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。五是遵循“先審批、后培訓(xùn)”，合理選擇培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁隨意安排、超范圍組織培訓(xùn)情況發(fā)生。六是加強(qiáng)了培訓(xùn)費(fèi)用的列支管理，培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須附培訓(xùn)文件、審批單等附件。

　　三、突出標(biāo)本兼治，不斷鞏固深化整改成果

　?。ㄒ唬┙⒔∪L(zhǎng)效機(jī)制

　　黨委將更加注重治本，對(duì)已經(jīng)整改落實(shí)的任務(wù)，不斷鞏固擴(kuò)大成果，舉一反三，堅(jiān)決防止回潮和反彈，主動(dòng)做好“回頭看”。對(duì)整改中需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的任務(wù)，逐一跟蹤督辦、抓好落實(shí)，將形成的經(jīng)驗(yàn)做法和有效措施固化下來(lái)，著眼長(zhǎng)效。對(duì)已經(jīng)制定和完善的一系列規(guī)章制度和形成的工作機(jī)制，將著重于制度的落地生根，堅(jiān)決把巡察要求落到實(shí)處。

　?。ǘ﹪?yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”

　　強(qiáng)化工作機(jī)制保障和制度監(jiān)督制約，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，進(jìn)一步發(fā)揮抓早抓小的防范提醒作用和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的震懾作用。健全領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)主體責(zé)任的壓力傳導(dǎo)機(jī)制、監(jiān)督考核機(jī)制，層層壓實(shí)壓緊。把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩?cái)[在首位，確?？h委全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)決策部署和工作要求落實(shí)到公司各黨支部、傳達(dá)到每一位黨員，鞏固并深化嚴(yán)守紀(jì)律、有章必循、違規(guī)必究的思想和行為自覺(jué)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展

　　堅(jiān)持整改落實(shí)與推動(dòng)發(fā)展緊密結(jié)合，繼續(xù)銳意創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，不斷在重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得突破，把公司各項(xiàng)工作放在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展來(lái)審視、謀劃和推進(jìn)，不斷深化公司各項(xiàng)工作的改革和發(fā)展，以全面從嚴(yán)治黨的新成效讓縣委放心、讓人民滿意，為我縣“建成四個(gè)新區(qū)，率先全面小康”努力奮斗，為瀘縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　以上整改情況，歡迎廣大黨員干部進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0830―8806515；郵政信箱：瀘縣玉蟾街道玉蟾大道西段226號(hào)；電子郵箱：lzhx8806515@163.com。

 中共瀘州匯興投資有限公司黨委

2019年1月2日